sbf胜博发娱乐城2017年度区级部门预算公开公示

发布人:admin  发布时间:2017/2/14 9:16:16
    

第一部分 部门(单位)概况

2017年sbf胜博发娱乐城预算公开总体情况

 

sbf胜博发娱乐城,隶属崇川区教育体育局管理。学校办学宗旨是实施小学义务教育,促进基础教育发展。业务范围是施教区内的小学教育教学和相关服务。本部设有党支部、校长室、教导处、德育处、教科室、总务处。另外还有3个分校:南通市雁滨小学、南通市红旗小学、南通市文华小学。教师总编制数180人,现有在职教职工174人,离休教师2人,退休教师99人,总学生人数3408人(其中:八一小学:2664人、雁滨小学:302人、红旗小学:278人、文华小学:164人)。

2017年学校的主要工作是以十八大精神为指导,全面贯彻科学发展观,坚持学校特色的创建,坚定地走特色办学道路;坚持质量为本理念,聚精会神抓管理,全力以赴搞教学,一心一意做教研,坚定地走质量立校之路;坚持面向全体学生,关爱每一名学生,让每一名学生得到优质的教育,促进学生全面而均衡的发展,坚定地走全面育人之路。

第二部分 sbf胜博发娱乐城2017年度部门预算表

具体公开表式见附件3

第三部分 sbf胜博发娱乐城2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

sbf胜博发娱乐城2017年度收入、支出预算总计  3332.39  万元,与上年相比收、支预算总计各减少 136.12   万元,减少 3.9 %

主要原因是:2017年度预算减少的项目有:1、在职在编教师减少3人,工资及其他减少24.25万;2、职业年金2017年没列入预算项目,与去年相比减少117.28万;32017年列入单位缴养老保险的只有少部分人,2016年全部列入预算,与去年相比少了205.33万。2017年度预算增加的项目有:1、预算项目支出增加145.58万元;2、商品和服务支出增加了9.74万;3、对个人和家庭补助增加了55.42万。

其中:

(一)收入预算总计3332.39万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 3332.39 万元。

1)一般公共预算收入预算 3332.39 万元,与上年相比减少 136.12 万元,减少 3.9 %。主要原因是在职在编人数减少,职业年金没列入预算,单位缴养老保险没列入预算等。

(二)支出预算总计 3332.39  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 3332.39 万元,主要用于教育支出。与上年相比减少 136.12 万元,减少  3.9  %。主要原因是在职在编人数减少,职业年金没列入预算,大部分人员的单位缴养老保险没列入预算等。

此外,基本支出预算数为  3176.61  万元。与上年相比减少  281.7  万元,减少 8.2 %。主要原因是在职在编人数减少,职业年金没列入预算,大部分人员的单位缴养老保险没列入预算等。

项目支出预算数为  155.78  万元。与上年相比增加 145.58   万元,增长 1427.3 %。主要原因支出在专用设备购置方面,学校报告厅集中采购LED屏、灯光、音响设备,学校操场广播系统改造等。

二、收入预算情况说明

sbf胜博发娱乐城本年收入预算合计 3332.39 万元,其中:一般公共预算收入 3332.39 万元,占 100  %

 

三、支出预算情况说明

sbf胜博发娱乐城本年支出预算合计 3332.39 万元,其中:

基本支出   3176.61  万元,占 95.3  %

项目支出   155.78   万元,占 4.7  %

 

四、财政拨款收支预算总表情况说明

sbf胜博发娱乐城2017年度财政拨款收、支总预算 3332.39  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少136.12 万元,减少 3.9  %。主要原因是在职在编人数减少,职业年金没列入预算,大部分人员的单位缴养老保险没列入预算等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

sbf胜博发娱乐城2017年财政拨款预算支出 3332.39  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出减少 136.12  万元,减少 3.9  %。主要原因是在职在编人数减少,职业年金没列入预算,大部分人员的单位缴养老保险没列入预算等。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出 3332.39  万元,与上年相比减少 136.12 万元,减少  3.9 %。主要原因是在职在编人数减少,职业年金没列入预算,大部分在职在编人员的单位缴养老保险没列入预算等。

 

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

sbf胜博发娱乐城2017年度财政拨款基本支出预算 3176.61  万元,其中:

(一)人员经费  2834.14  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 342.47  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

八、一般公共预算支出预算表情况说明

sbf胜博发娱乐城2017 年一般公共预算财政拨款支出预算  3332.39  万元,与上年相比减少 136.12  万元,减少 3.9  %。主要原因是在职在编人数减少,职业年金没列入预算,大部分人员的单位缴养老保险没列入预算等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

sbf胜博发娱乐城2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3176.61 万元,其中:

(一)人员经费  2834.14  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 342.47  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门(单位)一般公共预算机关运行经费预算支出 3332.39 万元,比2016年减少 136.12  万元,降低 3.9   %。主要原因是:主要原因是在职在编人数减少,职业年金没列入预算,大部分人员的单位缴养老保险没列入预算等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

sbf胜博发娱乐城2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出 1 万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

公务接待费预算支出 1 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是学校的交流学习活动的接待费用。

sbf胜博发娱乐城2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  25  万元,本年数大于上年预算数的主要原因是教师的外出学习培训次数增多。

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八一小学2017年收支预算总表